Uw probleem
U leeft in een wereld waarin u een jaarbudget maakt, maar waarin u al in de eerste maanden van het jaar ziet dat het anders gaat lopen. Dat vindt u niet erg, zolang u maar scherp hebt waar het met de belangrijkste producten en diensten van het bedrijf naartoe gaat. U wilt periodiek een goede forecast kunnen maken en daarbij liefst wat spelen met variabelen om “what if” scenario’s te kunnen doorrekenen. Daarbij wilt u ook het oordeel van meer mensen in uw bedrijf meenemen.
Onze oplossing
Wij kunnen u helpen bij het maken van een forecast. We gebruiken daarvoor de webbased tool XLReporting waarmee we een forecast model inrichten dat toegespitst is op uw wensen. U kunt bij de forecast net zo makkelijk gebruik maken van niet-financiële gegevens als van financiële gegevens. Speciale planfuncties helpen u om jaarbedragen te verdelen over de maanden.
U kunt ervoor kiezen steeds een vast aantal maanden vooruit te kijken, of u kunt vasthouden aan de horizon van het kalenderjaar jaar en kijken hoe het bedrijf zich ten opzichte van het budget beweegt. U kunt andere mensen in de organisatie vragen u te helpen bij het maken van de forecast door ze rechten te geven om via de modellen hun input te geven op de forecast.
U kunt een forecast maken op uw eigen manier, zo dat u maximaal houvast hebt bij de keuzes die u moet maken.